Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
REFEIÇÃO |
22,00 |
1.320,00 |
| 20.00 |
REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: Serviço de vianda para funcionarios que almoçam no serviço. |
12,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
REFEIÇÃO REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: Serviço de vianda para funcionarios que almoçam no serviço. |
1.560,00 |
|
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| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14138; |
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1.560,00 |
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| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
