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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5669	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE EXCUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA ERS-137, NUMA EXTENÇÃO DE 5.960M ( TRECHO ENTRE BARRA DO RIO AZUL - ITATIBA DO SUL) CONTRATO 10/2023	310.136,56	310.136,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	SERVIÇOS DE EXCUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA ERS-137, NUMA EXTENÇÃO DE 5.960M ( TRECHO ENTRE BARRA DO RIO AZUL - ITATIBA DO SUL) CONTRATO 10/2023	310.136,56
07/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/005708;		310.136,56
TOTAL		310.136,56	310.136,56	0,00
SALDO A PAGAR				310.136,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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