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Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5676	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	30,00	90,00
10.00	GROSTOLI	28,00	280,00
10.00	SALGADINHO	28,00	280,00
10.00	PÃO DE LÓ	25,00	250,00
10.00	SAGU	6,75	67,50
10.00	CREME DE LEITE	3,50	35,00
10.00	VINHO - UTILIZADO PARA QUENTÃO - FESTA JUNINA	18,00	180,00
5.00	NATA 300GR	10,00	50,00
7.00	BOLACHA CASEIRA	30,00	210,00
30.00	PÃO FATIADO	7,50	225,00
9.75	COXA E SOBRECOXA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS E PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO.	12,00	117,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG GROSTOLI SALGADINHO PÃO DE LÓ SAGU CREME DE LEITE VINHO - UTILIZADO PARA QUENTÃO - FESTA JUNINA NATA 300GR BOLACHA CASEIRA PÃO FATIADO COXA E SOBRECOXA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS E PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO.	1.784,50
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14136;		1.784,50
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			1.784,50
TOTAL		1.784,50	1.784,50	1.784,50
SALDO A PAGAR				0,00