| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LICENÇA TURISMO DAER Finalidade: LICENÇA DE TURISMO DO VEICULO DE PLACA JAH2F37 | 56,04 | 56,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | LICENÇA TURISMO DAER Finalidade: LICENÇA DE TURISMO DO VEICULO DE PLACA JAH2F37 | 56,04 | ||
| 10/07/2025 | LICENÇA TURISMO DAER Finalidade: LICENÇA DE TURISMO DO VEICULO DE PLACA JAH2F37 | 56,04 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2025 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER - 6387 | 56,04 | ||
| TOTAL | 56,04 | 56,04 | 56,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
