Nome do Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5737
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na
Natureza da despesa:
Auxilio
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
FRALDA GERIÁTRICA - M - 40 A 70 KG
1,55
775,00
1000.00
FRALDA GERIÁTRICA - G - 70 A 90 KG
1,65
1.650,00
700.00
FRALDA GERIÁTRICA - EG + DE 80KG
Finalidade: FRALDAS GERIATRICAS E LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRURGICA
1,75
1.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
FRALDA GERIÁTRICA - M - 40 A 70 KG FRALDA GERIÁTRICA - G - 70 A 90 KG FRALDA GERIÁTRICA - EG + DE 80KG
Finalidade: FRALDAS GERIATRICAS E LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRURGICA
3.650,00
18/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/3905;
3.650,00
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2025 - REF. JULHO/2025
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7123
3.606,20
08/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5737/2025
43,80
TOTAL
3.650,00
3.650,00
3.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
