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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5738 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G 23,00 230,00
10.00 LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G 23,00 230,00
10.00 LUVAS LATEX TAMANHOS M E G 23,00 230,00
10.00 LUVA CIRURGICA - 6.5 1,50 15,00
10.00 LUVA CIRURGICA - 7.0 1,50 15,00
10.00 LUVA CIRURGICA - 8.0 Finalidade: LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRURGICA 1,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G LUVAS LATEX TAMANHOS M E G LUVA CIRURGICA - 6.5 LUVA CIRURGICA - 7.0 LUVA CIRURGICA - 8.0 Finalidade: LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRURGICA 735,00
TOTAL 735,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 735,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.