Nome do Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5738
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G
23,00
230,00
10.00
LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G
23,00
230,00
10.00
LUVAS LATEX TAMANHOS M E G
23,00
230,00
10.00
LUVA CIRURGICA - 6.5
1,50
15,00
10.00
LUVA CIRURGICA - 7.0
1,50
15,00
10.00
LUVA CIRURGICA - 8.0
Finalidade: LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRURGICA
1,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G LUVAS LATEX TAMANHOS M E G - G LUVAS LATEX TAMANHOS M E G LUVA CIRURGICA - 6.5 LUVA CIRURGICA - 7.0 LUVA CIRURGICA - 8.0
Finalidade: LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRURGICA
735,00
18/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/3907;
735,00
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2025 - REF. JULHO/2025
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7123
726,18
08/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5738/2025
8,82
TOTAL
735,00
735,00
735,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
