| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5742 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Abraçadeiras, panos de limpeza, porcas, arruelas, pino elastico, engate rapido, eletrodo, silione Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 1.440,27 | 1.440,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | materias diversos- Abraçadeiras, panos de limpeza, porcas, arruelas, pino elastico, engate rapido, eletrodo, silione Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 1.440,27 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/47303; | 1.440,27 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2025 - REF. JULHO/2025 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 1.422,99 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5742/2025 | 17,28 | ||
| TOTAL | 1.440,27 | 1.440,27 | 1.440,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/07/2025 | 17,28 | 7025/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,28 |
