| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG PALHETAS Finalidade: COMPRA DE LIMPADOR DE PARABRISA (PALHETA) PARA CARRO CRETA JCS3F84, EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | JG PALHETAS Finalidade: COMPRA DE LIMPADOR DE PARABRISA (PALHETA) PARA CARRO CRETA JCS3F84, EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL | 59,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/134040; | 59,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
