| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Realização de Sondagem a Percussão (SPT), relatórios técnicos e ART, para terreno no município de Barra do Rio Azul / RS. | 15.400,00 | 15.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Realização de Sondagem a Percussão (SPT), relatórios técnicos e ART, para terreno no município de Barra do Rio Azul / RS. | 15.400,00 | ||
| 17/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/827; | 15.400,00 | ||
| 17/07/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5749/2025, 7115 - PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 740,74 | ||
| 22/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2025 PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI - 7115 | 14.659,26 | ||
| TOTAL | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 17/07/2025 | 740,74 | Lançada | |
| TOTAL | 740,74 |
