| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 10.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 10.400,00 | ||
| 29/01/2025 | FOLHA DE PGTO 01/2025 | 10.400,00 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Vice-prefeito, Centro de Custo: Manut.Do Gabinete do Vice-prefeito ( 11) | 1.808,68 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.591,32 | ||
| TOTAL | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/01/2025 | 1.808,68 | Lançada | |
| TOTAL | 1.808,68 |
