Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
0,00 |
10.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
10.400,00 |
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
|
10.400,00 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Vice-prefeito, Centro de Custo: Manut.Do Gabinete do Vice-prefeito ( 11) |
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1.808,68 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.591,32 |
| TOTAL |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/01/2025 |
1.808,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.808,68 |
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