Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
18.566,76 |
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
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18.566,76 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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20,77 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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418,80 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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507,82 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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740,42 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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768,27 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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4.143,25 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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4.266,85 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.700,58 |
| TOTAL |
18.566,76 |
18.566,76 |
18.566,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
