Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5770 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Serviços de solda na pracinha da escola para manutenção de brinquedos. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Serviços de solda na pracinha da escola para manutenção de brinquedos. |
2.000,00 |
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| 11/07/2025 |
Conforme DANFE Nº E/47; |
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2.000,00 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2025
CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
