Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5786 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SERVIÇO DE HEMOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 |
897,60 |
897,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SERVIÇO DE HEMOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 |
897,60 |
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| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8034; |
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897,60 |
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| TOTAL |
897,60 |
897,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
897,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
