| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ITEM 0034: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU | 83,16 | 332,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | ITEM 0034: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU | 332,64 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1711; | 332,64 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2025 - REF. JULHO/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 328,64 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2025 | 4,00 | ||
| TOTAL | 332,64 | 332,64 | 332,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2025 | 4,00 | 7682/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,00 |
