Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ITEM 0034: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R22.5,
RADIAL, BORRACHUDO. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU |
83,16 |
332,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
ITEM 0034: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275X80 R22.5,
RADIAL, BORRACHUDO. - VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU |
332,64 |
|
|
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1711; |
|
332,64 |
|
| 13/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2025 - REF. JULHO/2025
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
|
|
328,64 |
| 13/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2025 |
|
|
4,00 |
| TOTAL |
332,64 |
332,64 |
332,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/07/2025 |
4,00 |
7682/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
|
|
