Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPUTADOR COMPLETO |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 1.00 |
impressora multifuncional ecotank
Finalidade: Equipamentos para melhoria na infraestrutura de atendimento a população municipal. |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
COMPUTADOR COMPLETO impressora multifuncional ecotank
Finalidade: Equipamentos para melhoria na infraestrutura de atendimento a população municipal. |
6.440,00 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61603050; 890/61602955; |
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6.440,00 |
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| TOTAL |
6.440,00 |
6.440,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
