Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDETE JULIETA BACKES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5796 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TRAVESSEIRO ADULTO |
42,90 |
128,70 |
| 3.00 |
COBERTOR |
69,90 |
209,70 |
| 2.00 |
EDREDOM |
179,90 |
359,80 |
| 1.00 |
EDREDOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO. |
143,90 |
143,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
TRAVESSEIRO ADULTO COBERTOR EDREDOM EDREDOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO. |
842,10 |
|
|
| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/061564092; |
|
842,10 |
|
| TOTAL |
842,10 |
842,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
842,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
