Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
27,36 |
27,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
ENERGIA ELÉTRICA |
27,36 |
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| 07/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/101635464; |
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27,36 |
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| 07/01/2025 |
VALOR ERRADO |
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-27,36 |
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| 07/01/2025 |
VALOR ERRADO |
-27,36 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
