| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALRO RETIDO A MAIOR REF IR | 160,63 | 160,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALRO RETIDO A MAIOR REF IR | 160,63 | ||
| 14/07/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALRO RETIDO A MAIOR REF IR | 160,63 | ||
| 22/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 160,63 | ||
| TOTAL | 160,63 | 160,63 | 160,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
