| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA NAVA |
| Número do empenho: | 5803 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO. Finalidade: ANA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES. | 43,50 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO. Finalidade: ANA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES. | 87,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/42723; 002/48590; | 87,00 | ||
| 22/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2025 Ana Paula Nava - 307 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
