Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA PAULA NAVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO.
Finalidade: ANA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES. |
43,50 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO.
Finalidade: ANA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES. |
87,00 |
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| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/42723; 002/48590; |
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87,00 |
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| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
87,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
