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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5805 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SUPORTE DESLIZANTE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO 550,00 2.200,00
2.00 COXIM DIANTEIRO MOTOR - CAMINHAO 813,66 1.627,32
2.00 COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHÃO Finalidade: Peças para manutenção de caminhão Atego 2730 712,12 1.424,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 SUPORTE DESLIZANTE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO COXIM DIANTEIRO MOTOR - CAMINHAO COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHÃO Finalidade: Peças para manutenção de caminhão Atego 2730 5.251,56
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 0/31015; 0/31018; 5.251,56
TOTAL 5.251,56 5.251,56 0,00
SALDO A PAGAR 5.251,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/07/2025 63,02 7420/2025 A Lançar
TOTAL   63,02