Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5805 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SUPORTE DESLIZANTE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO |
550,00 |
2.200,00 |
| 2.00 |
COXIM DIANTEIRO MOTOR - CAMINHAO |
813,66 |
1.627,32 |
| 2.00 |
COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHÃO
Finalidade: Peças para manutenção de caminhão Atego 2730 |
712,12 |
1.424,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
SUPORTE DESLIZANTE MOLA TRASEIRO - CAMINHÃO COXIM DIANTEIRO MOTOR - CAMINHAO COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHÃO
Finalidade: Peças para manutenção de caminhão Atego 2730 |
5.251,56 |
|
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| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/31015; 0/31018; |
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5.251,56 |
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| TOTAL |
5.251,56 |
5.251,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.251,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/07/2025 |
63,02 |
7420/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
63,02 |
|
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