| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) - EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - PONTE PÊNSIL | 621,48 | 621,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) - EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - PONTE PÊNSIL | 621,48 | ||
| 23/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/12354; | 621,48 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2025 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 2667 | 621,48 | ||
| TOTAL | 621,48 | 621,48 | 621,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
