| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KELVIO JOSE STADTLOBER |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO POR IDA ATÉ ERECHIM PARA COMPRAS DE MATERIAIS NO DIA 10/07/2025. | 36,50 | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO POR IDA ATÉ ERECHIM PARA COMPRAS DE MATERIAIS NO DIA 10/07/2025. | 36,50 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/72915; | 36,50 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2025 Kelvio Jose Stadtlober - 3410 | 36,50 | ||
| TOTAL | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
