Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5813 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JAL0H88 |
2.047,33 |
2.047,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JAL0H88 |
2.047,33 |
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/31019;
REF. EMPENHO 5813/2025
63 - MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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2.047,33 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2025 - REF. AGOSTO/2025
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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2.022,77 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5813/2025 |
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24,56 |
| TOTAL |
2.047,33 |
2.047,33 |
2.047,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/08/2025 |
24,56 |
8550/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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24,56 |
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