Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5817
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- trocar acabamento entre porta pacote e janelas, verificar entradas de agua nas janelas laterais, troocar forração interna laterais danificadas, entrada de agua no teto
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- trocar acabamento entre porta pacote e janelas, verificar entradas de agua nas janelas laterais, troocar forração interna laterais danificadas, entrada de agua no teto- Onibus placa:BEZ-1279
7.950,00
7.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- trocar acabamento entre porta pacote e janelas, verificar entradas de agua nas janelas laterais, troocar forração interna laterais danificadas, entrada de agua no teto
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- trocar acabamento entre porta pacote e janelas, verificar entradas de agua nas janelas laterais, troocar forração interna laterais danificadas, entrada de agua no teto- Onibus placa:BEZ-1279
7.950,00
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/1931;
7.950,00
21/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2025
TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA - 2015
7.950,00
TOTAL
7.950,00
7.950,00
7.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
