| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Parafusos, sika preta, fita crepe, pano, emenda pvc, chapa abs lateral, rebites e vedador Finalidade: Material para manutenção do onibus BEZ-1279 | 4.042,50 | 4.042,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | materias diversos- Parafusos, sika preta, fita crepe, pano, emenda pvc, chapa abs lateral, rebites e vedador Finalidade: Material para manutenção do onibus BEZ-1279 | 4.042,50 | ||
| 04/08/2025 | Conforme DANFE Nº 002/4550; | 4.042,50 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2025 TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA - 2015 | 4.042,50 | ||
| TOTAL | 4.042,50 | 4.042,50 | 4.042,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
