Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5818 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos- Parafusos, sika preta, fita crepe, pano, emenda pvc, chapa abs lateral, rebites e vedador
Finalidade: Material para manutenção do onibus BEZ-1279 |
4.042,50 |
4.042,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
materias diversos- Parafusos, sika preta, fita crepe, pano, emenda pvc, chapa abs lateral, rebites e vedador
Finalidade: Material para manutenção do onibus BEZ-1279 |
4.042,50 |
|
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| TOTAL |
4.042,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.042,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
