Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANA CRISTINA VANZO SOTORIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5828 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO EM ALIMENTAÇÃO
Finalidade: RESSARCIMENTO EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO CURSO DA FIO CRUZ NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO NA URI |
87,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
RESSARCIMENTO EM ALIMENTAÇÃO
Finalidade: RESSARCIMENTO EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO CURSO DA FIO CRUZ NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO NA URI |
87,00 |
|
|
| 15/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/48719; |
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87,00 |
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| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
87,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
