| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5858 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR P/ UBS | 564,98 | 564,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | MATERIAL HOSPITALAR P/ UBS | 564,98 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/ 43957; 001/43953; 001/43958; | 564,98 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5858/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 564,98 | ||
| TOTAL | 564,98 | 564,98 | 564,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
