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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5859	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL ELETRICO-Controlador de Led	120,00	120,00
1.00	MATERIAL ELETRICO-Fonte chaveada Slim 12V saida33,3A 400W220V Finalidade: Material para manutenção da instalação eletrica do chafariz	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	MATERIAL ELETRICO-Controlador de Led MATERIAL ELETRICO-Fonte chaveada Slim 12V saida33,3A 400W220V Finalidade: Material para manutenção da instalação eletrica do chafariz	230,00
16/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61674383;		230,00
TOTAL		230,00	230,00	0,00
SALDO A PAGAR				230,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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