| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO EM MDF PARA PIA | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1.00 | ARMARIO AEREO Finalidade: MOVEIS PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA UBS | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | BALCÃO EM MDF PARA PIA ARMARIO AEREO Finalidade: MOVEIS PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA UBS | 2.400,00 | ||
| 17/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61693148; | 2.400,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
