Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5880 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARAS DE MONITORAMENTO DAS RUAS DA CIDADE |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARAS DE MONITORAMENTO DAS RUAS DA CIDADE |
600,00 |
|
|
| 17/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/16168; |
|
600,00 |
|
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/07/2025 |
28,80 |
7364/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
28,80 |
|
|
