Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5886 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-Porcas, arruelas, barra roscada, pilhas, tubos, parafusos, abraçadeiras, tee, torneira, luvas
Finalidade: Materiais diversos |
469,28 |
469,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
materias diversos-Porcas, arruelas, barra roscada, pilhas, tubos, parafusos, abraçadeiras, tee, torneira, luvas
Finalidade: Materiais diversos |
469,28 |
|
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2252; |
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469,28 |
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| TOTAL |
469,28 |
469,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
469,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
