Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MC SERVICE LINHA LEVE DIRECAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5906 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVICO LINHA PESADA TROCA COLUNA DE DIREÇAO
VEICULO PLACA: JAL 0H88 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVICO LINHA PESADA TROCA COLUNA DE DIREÇAO
VEICULO PLACA: JAL 0H88 |
150,00 |
|
|
| 18/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/381; |
|
150,00 |
|
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2025 |
7,20 |
7398/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
7,20 |
|
|
