Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5907 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
FECHADURA P/PORTA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL, PARA CONSERTO DE UMA PORTA DA UBS |
76,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
ABRAÇADEIRA FECHADURA P/PORTA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL, PARA CONSERTO DE UMA PORTA DA UBS |
78,50 |
|
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2253; |
|
78,50 |
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| TOTAL |
78,50 |
78,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
78,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
