Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5922 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CACHIMBO TROCA MARCHA - CAMINHAO |
41,00 |
82,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL DE ENCAIXE
Finalidade: Peças para manutenção de veiculos |
73,50 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
CACHIMBO TROCA MARCHA - CAMINHAO FUSIVEL DE ENCAIXE
Finalidade: Peças para manutenção de veiculos |
155,50 |
|
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| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/48110; |
|
155,50 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2025 - REF. JULHO/2025
GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 |
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153,63 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5922/2025 |
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|
1,87 |
| TOTAL |
155,50 |
155,50 |
155,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/07/2025 |
1,87 |
7585/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,87 |
|
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