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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX

Dados do Empenho
Número do empenho: 5933 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175 /675 R 13 253,00 1.012,00
12.00 Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior Finalidade: Pneu para manutenção de veiculos Strada e Fiat Uno 298,00 3.576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 PNEU 175 /675 R 13 Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior Finalidade: Pneu para manutenção de veiculos Strada e Fiat Uno 4.588,00
21/07/2025 Conforme DANFE Nº 0/6131; 4.588,00
TOTAL 4.588,00 4.588,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.588,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.