Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 175 /675 R 13 |
253,00 |
1.012,00 |
12.00 |
Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior
Finalidade: Pneu para manutenção de veiculos Strada e Fiat Uno |
298,00 |
3.576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
PNEU 175 /675 R 13 Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior
Finalidade: Pneu para manutenção de veiculos Strada e Fiat Uno |
4.588,00 |
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21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/6131; |
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4.588,00 |
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TOTAL |
4.588,00 |
4.588,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.588,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.