Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CATARINA WOLSKI PRIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5935 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
2.400,00 |
|
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| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº DPS/6; |
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2.400,00 |
|
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
