| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5961 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 7.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FOLHA DE PGTO FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 7.590,00 | ||
| 21/07/2025 | FOLHA DE PGTO 07/2025 | 7.590,00 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: Secretaria Municipal da Cidadania, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 834,90 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 5961/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.755,10 | ||
| TOTAL | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 21/07/2025 | 834,90 | Lançada | |
| TOTAL | 834,90 |
