| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5970 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 812,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | INSS FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 812,58 | ||
| 21/07/2025 | FOLHA DE PGTO 07/2025 | 812,58 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5970/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 812,58 | ||
| TOTAL | 812,58 | 812,58 | 812,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
