| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 15.281,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 15.281,32 | ||
| 21/07/2025 | FOLHA DE PGTO 07/2025 | 15.281,32 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 1.035,74 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 2.262,63 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.982,95 | ||
| TOTAL | 15.281,32 | 15.281,32 | 15.281,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/07/2025 | 1.035,74 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 21/07/2025 | 2.262,63 | Lançada | |
| TOTAL | 3.298,37 |
