Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 |
6.159,87 |
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| 21/07/2025 |
FOLHA DE PGTO 07/2025 |
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6.159,87 |
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| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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46,50 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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46,56 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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731,39 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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962,81 |
| 28/07/2025 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
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-3.200,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
-3.200,00 |
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| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.172,61 |
| TOTAL |
2.959,87 |
2.959,87 |
2.959,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
