Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6178 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 |
0,00 |
1.569,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 |
1.569,30 |
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21/07/2025 |
FOLHA DE PGTO 07/2025 |
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1.569,30 |
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21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Primeira Infancia Melhor - PIM |
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212,62 |
31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2025
FOLHA PGTO - 3357 |
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1.356,68 |
TOTAL |
1.569,30 |
1.569,30 |
1.569,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
21/07/2025 |
212,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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212,62 |
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