| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 6241 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 225/75 R 16 - RADIAL Finalidade: Pneu para manutenção de Vans Sprinter | 680,00 | 8.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | PNEU 225/75 R 16 - RADIAL Finalidade: Pneu para manutenção de Vans Sprinter | 8.160,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/6132; | 8.160,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2025 RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX - 5797 | 8.160,00 | ||
| TOTAL | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
