Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESPREMEDOR DE FRUTAS	348,00	348,00
1.00	AQUECEDOR ELÉTRICO	180,00	180,00
1.00	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	2.330,00	2.330,00
12.00	PILHA AA	2,00	24,00
1.00	PILHA 2032	10,00	10,00
8.00	PILHA D	6,50	52,00
2.00	COLCHÃO SOLTEIRA Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE.	510,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	ESPREMEDOR DE FRUTAS AQUECEDOR ELÉTRICO MAQUINA DE LAVAR ROUPA PILHA AA PILHA 2032 PILHA D COLCHÃO SOLTEIRA Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE.	3.964,00
22/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61742499;		3.964,00
TOTAL		3.964,00	3.964,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.964,00