Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6244 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos- ROLAMENTO EMBREAGEM, KIT ANEL SINCRONIZADOR 1 CE 2 MARCHA, KIT ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4 MARCHA, ANEL SINCRONIZADOR 5 MARCHA, ANEL SINCRONIZADOR 6 MARCHA, OLEO 75W80
Finalidade: Conserto veiculo Bongo |
9.485,00 |
9.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2025 |
materias diversos- ROLAMENTO EMBREAGEM, KIT ANEL SINCRONIZADOR 1 CE 2 MARCHA, KIT ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4 MARCHA, ANEL SINCRONIZADOR 5 MARCHA, ANEL SINCRONIZADOR 6 MARCHA, OLEO 75W80
Finalidade: Conserto veiculo Bongo |
9.485,00 |
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22/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61760478; |
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9.485,00 |
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TOTAL |
9.485,00 |
9.485,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.485,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.