| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FARDO DE TOALHA INTERFOLHA BRANCO Finalidade: FARDO DE TOALHA INTERFOLHA BRANCO | 101,00 | 707,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | FARDO DE TOALHA INTERFOLHA BRANCO Finalidade: FARDO DE TOALHA INTERFOLHA BRANCO | 707,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1322; | 707,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2025 PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 | 707,00 | ||
| TOTAL | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
