| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANRI CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | materias diversos- Camisetas Finalidade: Camisetas | 65,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | materias diversos- Camisetas Finalidade: Camisetas | 325,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/6223; | 325,00 | ||
| 29/07/2025 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA | -325,00 | ||
| 29/07/2025 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA | -325,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
