Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BS UNIFORMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6300 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
60 CONJUNTOS DE FUTEBOL PERSONALIZADOS - PARA CAMPEONATOS REGIONAIS E MUNICIPAL |
117,00 |
7.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
60 CONJUNTOS DE FUTEBOL PERSONALIZADOS - PARA CAMPEONATOS REGIONAIS E MUNICIPAL |
7.020,00 |
|
|
| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13; |
|
7.020,00 |
|
| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2025
DALVA ALOINI DA SILVA - 7479 |
|
|
7.020,00 |
| TOTAL |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
