| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELI TRINDADE PASQUALON |
| Número do empenho: | 6306 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO EM ALIMENTAÇÃO Finalidade: REASSARCIMENTO DE DUAS NOTAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA FIOCRUZ NA URI | 82,85 | 82,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | RESSARCIMENTO EM ALIMENTAÇÃO Finalidade: REASSARCIMENTO DE DUAS NOTAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA FIOCRUZ NA URI | 82,85 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/49720; 002/49265; | 82,85 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2025 MARIELI TRINDADE PASQUALON - 7187 | 82,85 | ||
| TOTAL | 82,85 | 82,85 | 82,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
