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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6308 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 1.857,98 1.857,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 1.857,98
28/07/2025 FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 1.857,98
31/07/2025 Pagamento de Empenho 6308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.857,98
TOTAL 1.857,98 1.857,98 1.857,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.