| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
| Número do empenho: | 6315 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PARQUE DE MÁQUINAS | 148,41 | 148,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PARQUE DE MÁQUINAS | 148,41 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31063; | 148,41 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6315/2025, VAINE F C DE MATTOS ME | 5,28 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6315/2025 VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 | 143,13 | ||
| TOTAL | 148,41 | 148,41 | 148,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 28/07/2025 | 5,28 | Lançada | |
| TOTAL | 5,28 |
